Proceso de Garantías desde Inicio a Fin

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• Inicio del Proceso

• Cliente se dirige con el asesor de venta con el producto a consultar.

• Ventas recibe el producto y evalúa si procede Garantía.

• Procede Garantía

• Entrega a Bodega

• Entrega a Taller

• Se le entrega al cliente indicándole los motivos por lo cual no procede

• Procede Reclamo a Proveedor

• Notificará al área de  Inventarios 

• Importaciones solicita nota de crédito a proveedores y envía correo electrónico con toda la documentación necesaria para la gestión con el proveedor

• El asistente de Importaciones brinda seguimiento al tema.

• Tiempo de reclamos (0 < 3 meses)

• Proveedor nos otorgan crédito o bien se le solicita el producto, según sea el caso.

• Indicar al Jefe de importaciones y Gerencia General para la evaluación del caso

• Si Importaciones recibe notificación, informa a Contabilidad de la nota para aplicar al próximo pago.

• Elaborar trimestralmente un reporte de reclamos a proveedores (Casos: Solucionado, En Proceso, Sin Resolver)

• El Jefe o la Gerencia indicarán si el caso se cierra o bien se reapertura un nuevo ticket para seguimiento del mismo.

• Fin del Proceso

• Bodega: Recibe preparación de Garantía y entrega el producto a ventas

• Inventarios envía una solicitud de traslado a bodega 96 las garantías emitidas durante el mes.

• Al realizar inventarios el movim. a la bdg 96 import. recibe alerta para autorizar el movimiento.

• Si la garantía es de taller, el Jefe puede solicitar reabastecerse en producto con la nota de crédito.

• Proveedor notifica a Importaciones o Contabilidad sobre la nota de crédito

• Importaciones o Contabilidad informa a los departamentos involucrados.

• Inventarios procede a realizar para realizar la rebajas o ajustes necesarios.

• Se notificará a las áreas involucradas para el desecho del producto.

• Ventas Realiza un Solicitud de Garantía.

• Datos de la solicitud: Nombre Cliente, Fecha, Contacto de la persona, No. de Referencia = Factura, Asesor Técnico, Usuario área de diagnostico = BDG o Taller, Código del articulo, Cantidad de articulo, Precio Negociado. Comentarios = Vendedor colocará los datos del producto y el porque procederá. ​    

• Se realiza: Diagnostico del problema, envían correo con imágenes y/o video del problema

• Inventarios convierte la solicitud en ajuste de egreso de mercadería

• Evalúa el monto y la cantidad a ajustar para determinar si se procedera a realizar un reclamo al proveedor. 

• Se le Indica a la área que posee el producto, que puede proceder con el  desecha el producto 

• Procede Garantía

• Se evalúa la solicitud para saber si cubre garantía